Отчет главы администрации Бурмистровского
сельсовета Искитимского района за 2021 год
Исполнение доходной части бюджета
Доходы бюджета Бурмистровского сельсовета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и иных обязательных платежах. В структуру доходной части местного бюджета входят налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2021 год
Утвержденные бюджетные назначения по данным отчета
Исполнено
Удельный вес исполнения в общем объеме доходов
% исполнения
(гр.3/гр.2)
Налоговые доходы
4 431,7
5 718,2
59,5
129,0
НДФЛ
1 290,2
1 468,3
15,3
113,8
Налог на имущество физ.лиц
292,8
398,5
4,1
136,1
Земельный налог
2 310,5
3 127,1
32,5
135,4
Земельный налог (до 1 января 2006)
-
-1,7
-
-
Акцизы на топливо
531,2
719,1
7,5
135,4
ЕСХН
7,0
6,9
0,1
Неналоговые доходы
189,9
308,0
3,2
162,2
Доходы от сдачи в аренду имущества 114,
91,3
113,0
1,2
123,8
Доходы в порядке возмещения расходов
98,6
156,8
1,6
159,0
Прочие доходы
-
38,2
0,4
-
Безвозмездные поступления
3 693,6
3 589,3
37,3
97,2
Дотации
2 713,7
2 713,7
28,2
100,0
Субвенции передаваемых полномоч.
0,1
0,1
-
100,0
Субвенции воинского учета
109,9
109,9
1,1
100,0
Иные межбюджетные трансферты
834,9
730,6
7,6
87,5
Прочие безвозмездные поступления
35,0
35,0
0,4
100,0
ИТОГО ДОХОДОВ
8 315,2
9 615,5
100,0
115,6
Доходы бюджета поселения в 2021 году запланированы в сумме 8 315,2 тыс. руб. исполнение составило 9 615,5 тыс. руб. или 115,6% к плану. Безвозмездные поступления составили 3 589,3 тыс. руб.
В структуре доходов, поступивших в бюджет сельского поселения в 2020 году, дотации занимают 28,2%, субвенции – 1,1%, иные межбюджетные трансферты – 7,6%.
Налоговые поступления Бурмистровского сельсовета в 2021 году запланированы в размере 4 431,7 тыс. руб., исполнение составило 5 718,2 тыс. руб. Удельный вес исполнения налоговых поступлений в общем объеме полученных доходов составил 59,5%.
Основную долю налоговых поступлений составил земельный налог (удельный вес в налоговых доходах 54,7%) – 3 127,1 тыс. руб. или 135,4% плановых назначений.
Доход от налога на доходы физических лиц исполнен в сумме 1 468,3 тыс. руб. или 113,8% плановых назначений.
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин) составили 719,1 тыс. руб. или 135,4 % плановых назначений.
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении составили 113,0 тыс. руб. или на 123,8% к плану.
Доходы, полученные в порядке возмещения расходов в 2021 году составили 156,8 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета
Расходная часть бюджета сельского поселения исполнена в 2021 году в сумме 7 388,9 тыс. руб. или 82,7% к утвержденным бюджетным назначениям. Неисполненные назначения составили 1 540,3 тыс. руб.
( тыс. руб.)
Раздел расхода по БК
2021 год
Утвержденные бюджетные
назначения по данным учета
Исполнено
Удельный вес исполнения в общем объеме расходов
% исполнения
(гр.3/гр.2)
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
756,7
179,6
2,4
23,7
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
3 780,2
3 516,9
47,6
93,0
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов и органов финансово-бюджетного надзора»
22,8
22,8
0,3
100,0
0111 «Резервный фонд»
40,0
-
-
-
0113«Другие общегосударственные вопросы»
268,5
229,4
3,1
85,4
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
109,9
109,9
1,5
100,0
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
64,6
22,0
0,3
34,1
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
842,3
513,9
7,0
61,0
0503 «Благоустройство»
1 441,4
1 315,3
17,8
91,3
0801 «Культура»
1 330,9
1 207,1
16,3
90,7
1001 «Пенсионное обеспечение»
272,0
272,0
3,7
100,0
Итого:
8 929,3
7 388,9
100,0
82,7
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» произведены расходы по оплате труда главы муниципального образования.
В 2021 году расходы по данному подразделу исполнены в объеме 179,6 тыс. руб., исполнение – 23,7% к плану, удельный вес подраздела в расходах бюджета составил 2,4%. Невыполнение составило 577,1 тыс. руб. в связи с увольнением должностного лица.
Расходы на оплату труда Главы администрации Бурмистровского сельсовета не превысили норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, доведенный Министерством финансов Новосибирской области.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» произведены расходы на содержание администрации Бурмистровского сельсовета.
В 2021 году расходы по данному подразделу составили 3 516,9 тыс. руб., исполнение в отношении утвержденных бюджетных назначений – 93%, удельный вес подраздела в расходах бюджета составил 47,6%.
Расходование бюджетных средств направлено, в том числе на:
- заработную плату и выплаты по управлению в сумме 2 679,5 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 216,8 тыс. руб.;
- аренда гаража – 41,4 тыс. руб.;
- связь, обновление и сопровождение программ, приобретение лицензионного программного обеспечения – 224,9 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества администрации – 171,5 тыс. руб.;
- приобретение ГСМ и хозяйственных товаров – 128,1 тыс. руб.
Неисполненные назначения по данному подразделу составили 263,3 тыс. руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов и органов финансово-бюджетного надзора» расходы в 2021 году произведены в сумме утвержденных бюджетных назначений и составили 22,8 тыс. руб. Средства в полном объеме направлены на обеспечение деятельности органа внешнего финансового контроля.
По подразделу 0111 «Резервный фонд» расходы в 2021 году не производились. Утвержден резервный фонд в сумме 40,0 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году исполнение по данному разделу составило 229,4 тыс. руб., в отношении утвержденных бюджетных назначений исполнение составило 85,4%.Удельный вес подраздела в общих расходах бюджета на 2021 год составил 3,1%.
Расходы в отчетном периоде произведены, в том числе на:
- публикацию текстовых материалов – 14,8 тыс. руб.;
- автострахование трактора – 1,5 тыс. руб.;
- обслуживание пожарной сигнализации – 24,0 тыс. руб.;
- премия по итогам конкурса – 35,0 тыс. руб.;
- приобретение ГСМ, хозяйственных товаров – 128,1 тыс. руб.;
- членские взносы – 5,00 тыс. руб.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы произведены на осуществление первичного воинского учета, в том числе на выплату заработной платы освобожденному работнику военно-учетного стола.
Расходы на осуществление первичного воинского учета в 2021 году составили 109,9 тыс. руб., из них 100,0 тыс. руб. было направлено на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. В отношении утвержденных бюджетных назначений исполнение составило 100,0%.Удельный вес подраздела в расходах бюджета составил 1,5%.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы в 2021 году исполнены в размере 22,0 тыс. руб. или на 34,1% к плановым значениям.
Расходы направлены, в том числе на:
- услуги связи для пожарных извещателей – 13,8 тыс. руб.
- приобретение элементов питания для АДПИ – 8,2 тыс. руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы в 2021 году расходы составили 513,9 тыс. руб. или на 61% к плану.
Протяженность дорог общего пользования в собственности Бурмистровского сельсовета составляет 14,73 тыс.кв.м.
Бюджетные средства направлены на:
- скашивание травы вдоль обочин дорог – 111,4 тыс. руб.;
- исправление профиля дорожного покрытия – 92,0 тыс. руб.;
- чистка дорог от снега – 240,5 тыс. руб.;
- отсыпка дорог – 70,0 тыс. руб.
Не использованные в 2021 году бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда в размере 328,4 тыс. руб., должны быть направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 2022 финансовом году.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы в 2021 году составили 1 315,3 тыс. руб. или на 91,3% от плановых бюджетных ассигнований. Удельный вес раздела в общих расходах местного бюджета составил 17,8%.
Расходование бюджетных средств в отчетном периоде, в том числе было направлено на:
- уличное освещение – 800,0 тыс. руб.;
- ремонт и обслуживание уличного освещения – 87,7 тыс. руб.;
- услуги автовышки – 11,2 тыс. руб.;
- покупка фонарей – 120,0 тыс. руб.;
- вывоз мусора с территории кладбища – 21,9 тыс. руб.;
- утилизация и захоронение отходов – 29,3 тыс. руб.;
- покупка железобетонных изделий для площадки под мусорные контейнеры – 80,0 тыс. руб.;
- приобретение запчастей – 6,3 тыс. руб.
Неисполненные назначения по данному подразделу составили 126,1 тыс. руб.
По подразделу 0801 «Культура» расходы в 2021 году исполнены в объеме 1 207,1 тыс. руб. или на 90,7% к плану. Удельный вес раздела в общих расходах бюджета составил 16,3 %.
Расходы на заработанную плату с начислениями работникам учреждениям культуры составили 1 028,2 тыс. руб. или 85,2% общего расхода по подразделу.
Так же в рамках указанного подраздела в отчетном периоде были произведены следующие расходы:
- проведение кружков – 26,3 тыс. руб.;
- транспортные расходы – 2,9 тыс. руб.;
- оказание услуг по ГИСЗ НСО – 36,0 тыс. руб.
- покупка канцелярских товаров – 3,3 тыс. руб.;
- приобретение подарочной и сувенирной продукции – 73,9 тыс. руб.;
- сопровождение программ, интернет – 17,1 тыс. руб.;
- налоги – 4,8 тыс. руб.
Неисполненные назначения по данному подразделу составили 123,8 тыс. руб.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» производились доплаты к пенсии муниципальным служащим. Расходы в 2021 году расходы по данному подразделу исполнены в объеме 272,0 тыс. руб. или на 100% к плану. Удельный вес раздела в расходах бюджета составил 3,7%.
В 2021 года поступило 826 (в 2020 году 963) писем, в том числе из прокуратуры 108 (в 2020 году 73), из них - протестов 7, требований о предоставлении документов – 81, представлений об устранении нарушений – 15, предложений о разработке НПА – 5.
Исходящих писем – 515.
Поступило11 обращений от граждан (в 2020 году 5), в том числе 2 в форме электронного документа. Тематика обращений – «Государство, общество и политика – 1, «Экономика» - 5, «Жилищно-коммунальная сфера» - 4, «Оборона, безопасность, законность» - 1. Нарушений сроков исполнения обращений граждан нет.
В 2021 года сдано в архив на постоянное хранение 21 дело за 2015 год. Описано за 2017 год 20 дел постоянного хранения. Все документы, подлежащие передаче в архив, подготовлены и отсканированы.
По межведомственному взаимодействию (МАИС) поступило 2 запроса из пенсионного фонда: о предоставлении сведений об уведомлении о соответствии (несоответствии) планируемого строительства и о предоставлении сведений об акте освидетельствования проведения выполненных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства; 1 запрос из Росреестра – сведения из документа, устанавливающего адрес объекта недвижимости; 3 запроса через ЕГПУ о постановке граждан на учет, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в собственности, также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно (по льготе в рамках 112-ОЗ), один запрос удовлетворен, два – отказ.
Через Центр обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) было зарегистрировано на портале госуслуг 7 человек, подтверждено 33 учетные записи.
За 2021 год издано 137 постановлений и 64 распоряжения. Направлено 84 МНПА в Регистр по системе VipNet. Проведена работа по приведению 24 МНПА в соответствие с Федеральными законами. Из них: 15 недействительные (уже отменены другими НПА), 5 действительные (направлены повторно), 4 отменены.
В целях приведения в соответствие с изменениями законодательства в Устав Бурмистровского сельсовета и МНПА вносились изменения. Подготовлено 38 проектов НПА, с прохождением проверки через органы прокуратуры.
Проводилась работа в программах ГАС «Управление», МАИС, ЕСИА, ФИАС, СЭДД, РГУ, ЕРВК, ФГИС КИ, СКДФ, АСУ ТК, Мониторинг, ГИСЗ НСО, ГИС ГНП, УРМ, В-smeta, Парус-торнадо, СБиС, Бухучет, Росреестр, Роскадарстр, Похозяйственный учет.
Специалистом ВУС ведется работа по первичному воинскому учету граждан. Всего на первичном учете состоят: 291 гражданин, из них: 42 граждан, подлежащих призыву на военную службу (уменьшилось на 3); 3 офицера запаса (уменьшилось на 2), 7 женщин, 239 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса (уменьшилось на 4): из них: на общем воинском учете- 229 граждан, на специальном воинском учете – 10 граждан. Движение учитываемых ресурсов в 2021 году cоставило 25 человек. Из них: убыло -16 человек (3 перемена места жит-ва, 7 достижение предельного возраста, 3 умерли, 3 призваны в ВС РФ), прибыло - 9 человек (2 уволены из ВС РФ, 3 из МЛС, 2 приняты на учет по временной регистрации, 2 из призывников). Регулярно производится сверка с военкоматом и предприятиями. Систематически проводятся тренировки готовности ШОиПСМО № 17 по переводу с мирного на военное время (4 раза) и по мобилизации граждан (1раз). Ведется работа по привлечению ГПЗ в мобилизационный резерв. Всего граждан, подходящих по возрасту и категории годности 36 человек (приживает в д.Бурмистрово 1), из них: 2 забронировано предприятиями, 20 категорический отказ, 5 думают, 1 предварительно согласен (контракт не заключил). Вся информация о системе воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, размещена на сайте Бурмистровского сельсовета и регулярно публикуется в газете «Вестник Бурмистровского сельсовета».
На территории д.Бурмистрово установлены две системы оповещения граждан в ЧС: на здании сельсовета и здании школы. Специалистом администрации и работником КСЦОН «Вера» (соцзащита) проводилось патрулирование семей и консультации по необходимости заключения соцконтракта на ремонт печей и электропроводки, а также по требованиям пожарной безопасности. Для социально-незащищенной категории населения установлены пожарные извещатели с GSM-модулем в количестве 51 штука. В течении года проводилась работа по поддержанию работоспособности АДПИ. Администрация Бурмистровского сельсовета очень плотно работала с ЕДДС Искитимского района по пожарной безопасности на территории Бурмистровского сельсовета, при обнаружении возгораний выезжала мобильно - патрульная группа (12 выездов – на пожары), которая использовала пожарный прицеп. В целях улучшения пожароопасной обстановки в течении года проводилась профилактическая работа с населением, вручались памятки и листовки. Регулярно в «Вестнике Бурмистровского сельсовета» и на официальном сайте размещались материалы противопожарной тематики.
В целях информационного обеспечения населения приобретались и распространялись бесплатно «Искитимская газета», «Знаменка» и выпускался «Вестник Бурмистровского сельсовета», а также вся информация размещалась на официальном сайте Бурмистровского сельсовета. Затраты на подписку на газеты и публикацию «Вестника Бурмистровского сельсовета» составили 14,8 тыс.руб. За 2021 год вышел 21 номер «Вестника».
В течении всего 2021 года специалистами администрации Бурмистровского сельсовета велась работа по постановке граждан на учет (4 семьи) на улучшение жилищных условий и на постановку на очередь на получение земельных участков льготных категорий граждан. Выдано 17 постановлений о присвоении адреса.
Проводилась работа по выявлению собственников объектов капитального строительства и земельных участков, было заказано 200 выписок из Росреестра. По запросу граждан предоставлено 10 выписок из правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета. В течение года выдано 292 справки населению.
В администрации в течение 2021 года работала административная комиссия. Проведено 24 выездов, 9 заседаний, рассмотрено 26 материалов, вынесено 26 административных наказаний в виде предупреждения по ст.8.22. «Нарушение Правил благоустройства».
В сфере дорожной деятельности в течение 2021 года проводилась работа по текущему содержанию дорог д. Бурмистрово: чистка снега, скос травы и уборка мусора с обочин дорог, вывоз мусора с территории кладбища, отсыпка дороги по ул. Береговая (фонд районного депутата) на 535,9 тыс.руб. В 2021 г. произведена покупка адресных табличек для домов на сумму 12.4 тыс. руб.
Затраты на уличное освещение вдоль дорог составили: 800 тыс.руб. электроэнергия, ремонт и обслуживание, а также услуги автовышки на 98,9 тыс.руб., покупка фонарей 126,4 тыс.руб..
В сфере благоустройства территории Бурмистровского сельсовета в весенний период на кладбище проводился субботник по уборке территории, приняли в нем участие всего около 40 человек. В течение лета 2021 года мусор вывозился с территории вокруг кладбища, проводилась зачистка несанкционированных свалок. Летом 2021 года проводилась акция по расчистке берега Обского водохранилища от мусора совместно с волонтерами из г.Новосибирска. Очищено 200 метров берега. Эта акция проводится ежегодно и в 2021 году принимали активное участие жители д. Бурмистрово.
В течение 2021 года администрацией проводилась работа по организации сбора и вывоза мусора на территории поселения. Специалистом администрации сельсовета производилось уточнение по адресам лицевых счетов, а также консультирование и помощь гражданам по оплате за данную услугу.
Проводились мероприятия и праздники МКУК Бурмистровского сельсовета «КДЦ» в соответствии с муниципальным заданием. Расходы на клуб составили 1207,1 тыс. руб., в том числе заработная плата работникам клуба составила 1028,2 тыс. руб. (общий фонд с выплатами), средняя заработная плата по клубу составила 35,1 тыс.руб..
В клубе работали два кружка танцевальный и фольклорный, расходы на ведение кружков составили – 26,3 тыс. руб., а также самодеятельный коллектив «Сибирячки». Для проведения мероприятий приобреталась подарочная и сувенирная продукция на сумму 73,9 тыс.руб.. Для поздравления выпускников школы и первоклассников приобретались подарки.
